Первоначальные параметры бюджета автономного округа на 2023 год составляли по доходам 287,2 млрд рублей, по расходам – 329,5 млрд, дефицит бюджета – 42,3 млрд.
Расходы на 2023 год были увеличены без внесения изменений в закон о бюджете автономного округа и по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 332,8 млрд рублей. Профицит бюджета – 48,4 млрд рублей.
За I квартал 2023 года доходы исполнены в сумме 110,4 млрд рублей, что составляет 38,4% к утвержденному плану на год. Расходы – 62 млрд рублей, что составляет 18,6% к утвержденному плану на год.
В I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года доходы бюджета автономного округа увеличились на 24,4%, а расходы – на 27%.
Основная часть расходов сформирована программно-целевым методом (99% к общему объему исполненных расходов).
Программную структуру бюджета составляют 25 государственных программ автономного округа. Значительную долю расходов (71,8%) занимают расходы на финансирование социально-культурной сферы.
Бюджетные ассигнования на исполнение госпрограмм в отчетном периоде составили 18,6% к уточненному плану на год.
Основными причинами низкого исполнения являются сезонность осуществления расходов; заявительный характер выплат пособий и компенсаций и предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ; предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям автономного округа под фактическую потребность, в соответствии с порядком предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа; реализация отдельных мероприятий государственных программ в последующих кварталах текущего финансового года.
Расходы на реализацию 40 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов исполнены на 18%.
Низкое исполнение расходов в I квартале на реализацию региональных проектов обусловлено аналогичными причинами, что и исполнение государственных программ.
Исполнение расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, за I квартал 2023 года составило 99,1% от суммы поступивших средств и 19,5% к уточненной росписи.
Исполнение расходов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий», составило 10,5% к уточненной росписи. Средства направлены на выплаты для обзаведения имуществом и приобретения жилого помещения гражданам, прибывшим из Херсона и Херсонской области на постоянное место жительство в автономном округе и на сокращение непригодного для проживания жилья.
Исполнение расходов за счет средств из бюджета Тюменской области по государственной программе «Сотрудничество» составило 6,5% к уточненной росписи. Средства в полном объеме направлены на социальную поддержку отдельных категорий граждан.
Исполнение расходов за счет бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов составило 11,3% к уточненной росписи. Средства в полном объеме направлены на создание индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий.
За I квартал 2023 года из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований автономного округа перечислены межбюджетные трансферты в объеме 17,4 млрд рублей, что составляет 14,8% к уточненной росписи.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
