Первоначальные параметры бюджета автономного округа на 2017 год составляли по доходам 179,3 млрд. рублей и по расходам – 196,7 млрд. рублей. Дефицит был запланирован в объёме 17,5 млрд.
В текущем финансовом году были произведены корректировки, в результате уточнённые показатели составили по доходам 179,8 млрд. рублей, по расходам – 197,2 млрд., дефицит остался без изменений.
По итогам отчётного периода доходы исполнены в сумме 126,3 млрд. рублей, что составляет 70,2% к уточнённому плану на год, расходы – 130 млрд. или 66% от плановых показателей. Бюджет исполнен с дефицитом 3,8 млрд. рублей.
За 9 месяцев текущего года в бюджет доходов поступило на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отрицательная динамика обусловлена снижением темпов роста по налоговым и неналоговым доходам, а также безвозмездным поступлениям. Расходы по сравнению с расходами 9 месяцев 2016 года уменьшились на 3,3%.
Основными доходными источниками бюджета автономного округа по-прежнему являются налоги на прибыль организаций, на имущество организаций и на доходы физических лиц.
Лидирующую позицию в отчётном периоде занимает налог на имущество организаций – 38,5%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года основную долю занимал налог на прибыль организаций (40,2%). В отчётном периоде данный налоговый источник занимает лишь третье место. Его доля в объёме налоговых поступлений составила 26,3%. Вторую позицию по удельному весу занял НДФЛ. Его доля составила 30,0%.
Следует отметить, что поступления от плательщиков, не относящихся к нефтегазовому сектору, имеют положительную динамику относительно прошлого года и возросли на 31,9%.
За 9 месяцев текущего года в Дорожный фонд Югры поступило 6,4 млрд. рублей, уточнённый план на год исполнен на 69,3%.
Большая часть расходов бюджета на 2017 год (99,4%) была сформирована программно-целевым методом – 25 государственных программ. На их реализацию было направлено 129,3 млрд. рублей, что составляет 66% к уточнённому плану на год.
Непрограммные расходы исполнены в сумме 749,4 млн. рублей или 63,6% к плану.
Значительную долю расходов (72,1%, в 2016 году – 70,1%) занимают расходы на социально-культурную сферу – образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт. Наибольшую долю занимают расходы на образование – 40,8%. Расходы на социальную сферу – 30,4% (в 2016 году – 22,5%). Третьими по значимости являются расходы на здравоохранение – 24,8% (в 2016 году – 33,0%).
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа за 9 месяцев 2017 года сложились в сумме 48,4 млрд. рублей, что составляет 66,9% к уточнённому плану на год. Из общей суммы межбюджетных трансфертов средства бюджета автономного округа составляют 99,2%, федерального бюджета – 0,8%.
На финансирование наказов избирателей депутатами Думы автономного округа за 9 месяцев 2017 года из бюджета автономного округа направлено 110,5 млн. рублей. За отчётный период освоено 61,1% средств.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа